ANÁLISIS FINANCIERO
Plan de acciones previstas para transformar las debilidades en fortalezas
Años 1, 2 y 3
HIDROSUROESTE, C.A.
Objetivo
General
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Foco de Acción
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Metas |
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1 |
2 |
3 |
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Liderizar los procesos de municipalización y
transferencia como oportunidad para la transformación del sector, la creación
de sinergias institucionales, alinear recursos y acercar la gestión al
ciudadano
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Crear mecanismos de coordinación y cooperación
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1. Contactar las 21 Alcaldías de los sistemas
independientes y del A.R.T para
la trasferencia a los Municipios. |
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2. Formulación de análisis FODA de 4 Sistemas |
1. Formulación de análisis FODA de
10 Sistemas |
1. Formulación de análisis FODA del Sistema A.R.T. |
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3. Firma de convenios con 2 Alcaldías. |
2. Firma de 10 convenios con Alcaldías. |
2. Firma de convenios con 10 Alcaldías. |
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Crear presupuestos coordinados en APS |
1. Obtención de recursos por parte de las distintas
Alcaldías.
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1. Obtención de recursos por parte
de las distintas Alcaldías.
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1. Obtención de Recursos por parte de las Alcaldías. |
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2. Sincerizar los costos por m3 de
agua producida. |
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2. Realización de convenios para la rehabilitación y
mejoramiento de los Sistemas |
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Armonizar y concretar procesos de transferencia |
1. Iniciar y desarrollar el proceso de transferencia en
los sistemas independientes de los municipios Ezequiel Zamora y Jáuregui |
1. Iniciar y desarrollar el
proceso de transferencia en los sistemas independientes de los municipios
Fernández Feo, Libertador, Junín, Ayacucho, Panamericano, Samuel Darío
Maldonado, García de Hevia, Rafael Urdaneta, Lobatera y Michelena |
1. Iniciar y desarrollar el proceso de transferencia con
los municipios del A.R.T. |
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2. Sinceración de usos, ajustes de tarifa social y
residencial para el Sistema San Cristóbal y Jáuregui. |
2. Sinceración de usos, ajustes de
tarifa Social , Residencial y Comercial
para los 15 sistemas.
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2. Sinceración de usos, ajustes de tarifa Social y
Residencial los Sistemas
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3. Levantamiento catastral, conjuntamente Alcaldías - HIDROSUROESTE. |
3. Levantamiento catastral,
conjuntamente Alcaldías -
HIDROSUROESTE. |
3 Levantamiento catastral, conjuntamente Alcaldías - HIDROSUROESTE. |
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4. Levantamiento de inventario físico y documental de los
municipios Ezequiel Zamora y Jáuregui |
4. Levantamiento de inventario físico y documental de los 10
municipios. |
4. Levantamiento de inventario físico y documental de los
10 municipios del A.R.T. |
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Transformación o rediseño de las estructuras
organizacionales orientadas a la efectividad operacional y de negocios, la
mejora contínua de la atención al cliente y alinearse a los futuros procesos
de transferencia |
Equilibrios en la composición del personal |
1. Formulación de
una estimación organizativa y
funcional accesible que se adapte a los requerimientos del entorno |
1. Formulación de una estimación organizativa y funcional
accesible que se adapte a los requerimientos del entorno |
1. Formulación de una estructura organizativa y funcional
flexible que se adapte a los requerimientos del entorno |
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2. Tramitar ante el instituto de pensiones y jubilaciones el estudio actual
de los trabajadores. |
2. Ejecutar el número de
jubilaciones aprobadas |
2. Ejecutar el número de jubilaciones aprobadas |
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3. Requerir de HIDROVEN su integración ante el Ministerio del Ambiente para la aprobación de
jubilaciones de excepción y/o crisis. |
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Reducción de Burocracia |
Se delimitarán en función de la evolución organizacional prevista. |
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Fortalecer áreas
medulares |
1. Dotar de macromedidores a la
Planta de La Grita, Junín y Abejales
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1. Dotar de macromedidores a La
Fría, Colón, El Piñal, Michelena y Lobatera |
1. Dotar de macromedidores a todo el Acueducto Regional
del Táchira (A.R.T.) a nivel de aducciones. |
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2. Incrementar la recaudación a
través de la adquisición de micromedidores para altos consumidores |
2. Incrementar la recaudación a
través de la adquisición de micromedidores para altos consumidores |
2. Incrementar la recaudación a través de la adquisición
de micromedidores para altos consumidores |
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3. Obtención de recursos por parte
de las Alcaldías de los Municipios Guásimos, Cárdenas y Andrés Bello para la construcción de acueducto Peña El Toro. |
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3. Establecer convenios con las Alcaldías para la adquisición o dotación de
equipos. |
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4. Identificación y cuantificación
de las redes a sustituir en sitios críticos |
3. Elaboración de proyectos de redes susceptibles a cambios
y/o sustitución |
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5. Identificar y cuantificar colectores
de aguas negras |
4. Adquisición y ejecución de los cambios previstos en redes
de aguas negras y blancas. |
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6. Establecer convenios para la
obtención de recursos por parte de las Alcaldías |
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7. Obtención de recursos por parte de la Alcalcía
de Guásimos para la construcción de cloacas en la localidad de El Puyón |
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8. Establecer convenios con
Alcaldías y otros organismos
para el cruce de información. |
5. Establecer convenios con Alcaldías
y otros organismos para el cruce de información. |
4. Establecer convenios con Alcaldías y otros
organismos para el cruce de información. |
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|
9 Determinar las competencias
claves de acuerdo a los escenarios establecidos, tomando en cuenta la
evolución tecnológica y los procesos de transformación. |
6. Determinar las competencias
claves de acuerdo a los escenarios establecidos, tomando en cuenta la
evolución tecnológica y los procesos de transformación. |
5. Determinar las competencias claves de acuerdo a los
escenarios establecidos, tomando en cuenta la evolución tecnológica y los
procesos de transformación. |
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Transformación
o rediseño de las estructuras organizacionales orientadas a la efectividad operacional
y de negocios, la mejora continua de la atención al cliente y alinearse a los
futuros procesos de transferencia |
Motivar, calificar y capacitar al personal |
1 Lograr trabajadores con capacitación idónea en las distintas
áreas medulares y de gestión de la empresa. |
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2 Impartir ciclos de
adiestramiento fortaleciendo conocimientos del proceso de transferencia |
1 Implementar cuatro ciclos
trimestrales de adiestramiento para fortalecer competencias en el proceso de
transformación |
1 Implementar cuatro ciclos trimestrales de adiestramiento
para fortalecer competencias en el proceso de transformación |
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|
2 Implementar
trimestralmente intercambios
vivenciales con los trabajadores de la Hidrológica a fin de disminuir
niveles de incertidumbre y optimizar disposición ante el cambio |
2 Implementar trimestralmente
intercambios vivenciales con los
trabajadores de la Hidrológica a fin de disminuir niveles de incertidumbre y
optimizar disposición ante el cambio |
2 Optimización de los equipos de alto desempeño a fin de
desarrollar competencias
grupales en pro del proceso de transferencia |
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3 Mantener una política salarial
competitiva en función al mercado laboral |
3 Mantener una política salarial competitiva
en función al mercado laboral |
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4 Integración de equipos de alto
desempeño a fin de desarrollar
competencias grupales en pro del proceso de transferencia |
4 Optimización de los equipos de
alto desempeño a fin de desarrollar
competencias grupales en pro del proceso de transferencia |
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5 Mantenimiento de lugares de
trabajo óptimos de instalaciones y equipos |
5 Mantenimiento de lugares de
trabajo óptimos e instalaciones y equipos |
3 Mantenimiento de lugares de trabajo óptimos e instalaciones
y equipos |
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Rediseño de procesos |
1. Elaboración de pronósticos y
determinación de requerimientos. |
1. Elaboración de pronósticos y
determinación de requerimientos. |
1. Elaboración de pronósticos y determinación de
requerimientos. |
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Crear o fortalecer la cultura de Planificación y
Control |
1. Desarrollar la cultura de
Planificación. |
1. Desarrollar la cultura de
Planificación. |
1. Desarrollar la cultura de
Planificación. |
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2. 1 Implementar indicadores de proceso
en las áreas que no utilicen indicadores de Gestión |
2. 1 Implementar indicadores de
proceso en las áreas que no utilicen Indicadores de Gestión |
2. Analizar y evaluar los distintos Indicadores de Gestión
de las áreas de la empresa |
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Promover
la adopción de modelos de Gestión Integral de comerciales |
Reenfocar la tercerización |
1. Contratación de
tres microempresas para la instalación de 20 medidores / día, cada una. |
1. Contratación de microempresa . |
1. Contratación de microempresas. |
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2. Promover la competitividad y la oferta de
servicios especializados. |
2. Promover la competitividad y
oferta de servicios especializados |
2. Promover la competitividad y oferta de servicios
especializados |
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3. Sinceración de
agua producida en el Municipio
Jáuregui |
3. Sinceración de agua producida en los Municipios García de
Hevia, Ayacucho, Fernández Feo, Michelena y Lobatera |
3. Sinceración de agua producida en los Municipios
dependientes del A.R.T. |
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4. Conformación de microempresas comunitarias en pequeños sistemas |
4. Conformación de microempresas
comunitarias en pequeños sistemas |
4. Conformación de microempresas comunitarias en pequeños
sistemas |
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Direccionar la capacitación al personal externo |
1. Definir y programar cursos de capacitación y/o pasantías, |
1. Definir y programar cursos de
capacitación y/o pasantias,
|
1. Definir, programar y efectuar cursos de capacitación
y/o pasantias; |
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2. Microempresas y usuarios
capacitados en operación y comercialización de los Sistemas |
2. Microempresas y usuarios capacitados en operación y
comercialización de los Sistemas |
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3. Sensibilizar a las comunidades
y orientarlas en el uso y manejo racional del recurso |
3. Sensibilizar a las comunidades
y orientarlas en el uso y manejo racional del recurso |
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4. Aumentar la productividad y
eficiencia del personal externo que opera en instalaciones claves de
HIDROSUROESTE |
4. Aumentar la productividad y eficiencia del personal externo
que opera en instalaciones claves de HIDROSUROESTE |
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5. Fortalecer al municipio que se
le transfiere el servicio |
5. Fortalecer al municipio que se le transfiere el
servicio |
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Compartir
Riesgos y oportunidades |
1. Acercar a los municipios y a los usuarios a la solución
de los problemas del Servicio |
1. Acercar a los municipios y a
los usuarios a la solución de los problemas del Servicio |
1. Acercar a los municipios y a los usuarios a la solución
de los problemas del Servicio |
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2. Establecer como Alcaldía
piloto el Municipio Jáuregui
para el proceso de transformación. |
2. Involucrar las Alcaldias
susceptibles al proceso de transferencia sobre la modalidad de la
contratación |
2. Involucrar las Alcaldias dependientes del A.R.T. al proceso de transferencia sobre la
modalidad de la contratación |
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Modernización
en tecnologías y sistemas que son transversales en la gestión empresarial,
tendientes a fortalecer las áreas medulares, lograr mayor efectividad y
eficiencia, liberar trabajo improductivo e impactar la calidad y
sustentabilidad. |
Impactar
la Gestión Comercial |
1. Implantación del nuevo sistema
comercial (SISCOM).
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1. Ajustes del sistema comercial
(SISCOM) .
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2. Modernización del parque de
equipos de computación.
|
2. Modernización del parque de equipos de computación.
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3. Sinceración de cuentas por
cobrar. |
3. Sinceración de cuentas por
cobrar. |
1. Sinceración de cuentas por cobrar. |
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4. Actualización de tarifas. |
4. Actualización de tarifas. |
2. Actualización de tarifas. |
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5. Sinceración de PMR |
5. Sinceración de PMR |
3. Sinceración de PMR |
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Identificar, adquirir e implantar soluciones compatibles
entre las empresas |
1. Comercialización de la aplicación desarrollada del sistema
integral comercial a las demás HIDROLOGICAS.
|
1. Comercialización de la
aplicación desarrollada del sistema integral comercial a HIDROFALCON |
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|
2 Asistencia para la aplicación del plan de
recuperación de deuda en otras HIDROLOGICAS |
2. Asistencia para la aplicación del plan de
recuperación de deuda en otras
HIDROLOGICAS |
1. Asistencia para la aplicación del plan de recuperación
de deuda en otras
HIDROLOGICAS |
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|
3. Lograr efectividad de los cortes. |
3. Lograr efectividad de los
cortes |
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4. Adquirir equipos para evitar el robo y daños en las tapas
y equipos de medición. |
4. Adquirir equipos para evitar el robo y daños en las tapas
y equipos de medición. |
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Sistematizar los procesos
de capacitación de la Gerencia Media. |
1.Mejoramiento profesional a
través de Cursos de:
Aprovechamiento y distribución de tiempo, Técnicas de mejoramiento continuo
de los procesos, Cursos técnicos del área. |
1. Mejoramiento profesional a través
de cursos de: Aprovechamiento y distribución de tiempo, |
1. Realización de cursos de: Aprovechamiento y
distribución de tiempo, Técnicas de mejoramiento continuo de los procesos,
Cursos técnicos del área. |
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Construir Mapas de déficits que permitan identificar y
caracterizar las brechas de servicios y los esfuerzos a realizar para
superarlos impactando la cobertura, calidad y continuidad del servicio. |
Pensar en el cliente |
1. Apertura de un punto de recaudación en el sistema Colón
.
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1. Apertura de nuevos puntos de
recaudación |
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2. Crear
conciencia en los usuarios mediante la Promoción y publicidad e información
de variación de tarifas por servicios de recursos hídricos.
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2. Crear conciencia en los usuarios del recurso HIDRICO. |
1. Crear conciencia en los usuarios del recurso hídrico |
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3. Fortalecer la imagen de la prestación
del servicio de APS. |
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Mapas de déficit |
1.1 Inclusión de clientes del
Municipio Michelena en el maestro de facturación y cobranza.
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1.1 Inclusión de clientes en el
maestro de facturación y cobranza
de 10 Municipios. |
1. Inclusión de los clientes de los 10 municipios
dependientes del A.R.T. en el maestro de facturación y cobranza.
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2. Reparación de medidores .
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2 Reparación
de medidores
|
2 Reparación de medidores |
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3. Elaboraciòn de proyecto de
colectores de aguas negras, en el Municipio Jáuregui. |
3. Adquisición e instalación de micromedidores |
3.
Adquisición e instalación de micromedidores |
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4. Construcción acueducto Caño
Amarillo en el Municipio Samuel Dario Maldonado. |
4. Construcción de paso aéreo
interconexión La Guayana, Alimentador IV, Municipio San Cristóbal. |
4. Continuación del alimentador El Mirador - Zorca,
Municipio San Cristóbal. |
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5. Elaboración del Proyecto del acueducto La Lejía para los
Municipios Pedro María Ureña y Bolívar. |
5. Elaboraciòn de proyecto embalse
ART por la T.D.A. |
5. Construcción de pozo en el Municipio García de Hevia |
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6. Elaboración del Proyecto del
Acueducto La Culebra en el Municipio Libertador |
6. Construcción de colectores de
aguas negras en diferentes Municipios del Estado. |
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7. Reubicación y consolidación aducción La Blanquita
en el Municipio Ayacucho |
7. Construcción de acueducto Río Zúñiga
en el Municipio Torbes. |
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8. Reubicación tramo aducción
Providencia - Pata de Gallina, Sector La Blanquita, Municipio Junín |
8. Culminación de la construcción
acueducto La Quiracha, Municipio Junín. |
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9. Rehabilitación Acueducto Los Pilares, Municipio Pedro
María Ureña. |
9. Solicitud de Recursos por parte
de la Alcaldía del Municipio Pedro María Ureña y Bolívar para el acueducto de
La Lejía. |
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10. Seguimiento a la Alcaldía del Municipio
Fernández Feo para la solicitud de recursos para la construcción del
acueducto Río Teteo. |
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11. Solicitud de Recursos por
parte de la Alcaldía del Municipio Libertador para el acueducto de la Culebra |
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Última
actualización: 23Marzo03
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